Използване и проследяване

Изпращане на фактура към EDI

След като фактурата е издадена, тя може да се подаде към веригата по два начина:

• Ръчно – от прегледа на фактурата, действие „Изпрати към EDI“ (видимо само при конфигурирана Comarch EDI връзка).

• Автоматично – чакащите фактури се обработват по график. Ръчно може да ги подадете и от настройките на връзката с бутон „Изпрати чакащите“.

При изпращане Barsy генерира електронната фактура (INVOICE) и, ако веригата го изисква и фактурата е свързана с EDI заявка, стоковата разписка (DESADV).

Мониторинг на изходящите документи

Настройки → Системни → Отдалечени системи → Вашата EDI връзка → „Изходящи EDI документи“

Списъкът показва изпратените документи с:

• статус на документа;

• номер на стокова разписка (ако е приложимо);

• последна грешка/съобщение;

• действие „Повтори“ – връща документа в опашката за нов опит (за статуси „Отхвърлено“ и „Грешка“).

Статуси

• Чака (pending) – документът е в опашката за изпращане.

• Изпраща се (sending) – в момента се изпраща.

• Изпратено (sent) – подаден към Comarch.

• Доставено (delivered) – приет от веригата.

• Отхвърлено (rejected) – върнат с грешка; проверете съобщението и коригирайте данните, след което използвайте „Повтори“.

• Грешка (error) – грешка при генериране или изпращане на документа; проверете съобщението, коригирайте данните и използвайте „Повтори“.

Входящи поръчки

Поръчките от веригите постъпват като клиентски заявки автоматично, по графика от настройката „Теглене на поръчки/Изпращане на фактури“ на връзката. В списъка с клиентски заявки филтърът „Източник“ позволява да видите само тези „От отдалечена система (EDI)“.

Ако обработката на дадена поръчка е неуспешна (най-често неразпознат артикул), поръчката не се губи — тя остава изчакваща и постъпва автоматично при следващата синхронизация, след като данните бъдат коригирани.

Отстраняване на проблеми (за поддръжка)

Симптом	Проверка
Фактурата не тръгва / грешка „няма попълнен GLN“	GLN на клиента-верига (13 цифри) в „Допълнителни данни“.
Документът излиза без „Място на доставка“	Обектът (представител тип „Търговски обект“) има ли GLN и пренесъл ли се е към сметката/фактурата.
Входяща поръчка не постъпва	Графикът „Теглене на поръчки/Изпращане на фактури“ включен ли е; клиентът-верига има ли GLN; не е ли надвишен лицензираният брой EDI клиенти; артикулите имат ли баркод/код при веригата.
Стокова разписка не се изпраща	Фактурата свързана ли е с EDI заявка; веригата има ли релация за стокова разписка (напр. Фантастико няма).
Стоковата разписка излиза без партиди	Партидите трябва да присъстват на редовете на фактурата — изисква активирано управление на партиди и включена колона „Партида“ във фактурите (настройка от поддръжката).
Грешка за креденшъли при изпращане	Попълнени ли са Потребител и Парола в настройките на връзката.
Артикул не се разпознава във входяща поръчка	Артикулът има ли баркод (EAN) или код при веригата в Barsy.
Документ „Отхвърлено“	Прочетете съобщението в мониторинг списъка, коригирайте данните и „Повтори“.

Note

За съпорт: изходящите XML документи (фактура/стокова разписка) могат да се проверят структурно преди изпращане; при съмнение за несъответствие се свържете с екипа по внедряване.