Използване и проследяване

Изпращане на фактура към EDI

След като фактурата е издадена, тя може да се подаде към веригата по два начина:

  • Ръчно – от прегледа на фактурата, действие „Изпрати към EDI“ (видимо само при конфигурирана Comarch EDI връзка).

  • Автоматично – чакащите фактури се обработват по график. Ръчно може да ги подадете и от настройките на връзката с бутон „Изпрати чакащите“.

При изпращане Barsy генерира електронната фактура (INVOICE) и, ако веригата го изисква и фактурата е свързана с EDI заявка, стоковата разписка (DESADV).

Мониторинг на изходящите документи

Настройки → Системни → Отдалечени системи → Вашата EDI връзка → „Изходящи EDI документи“

Списъкът показва изпратените документи с:

  • статус на документа;

  • номер на стокова разписка (ако е приложимо);

  • последна грешка/съобщение;

  • действие „Повтори“ за повторно изпращане.

Статуси

  • Чака (pending) – документът е в опашката за изпращане.

  • Изпраща се (sending) – в момента се изпраща.

  • Изпратено (sent) – подаден към Comarch.

  • Доставено (delivered) – приет от веригата.

  • Отхвърлено (rejected) – върнат с грешка; проверете съобщението и коригирайте данните, след което използвайте „Повтори“.

Входящи поръчки

Поръчките от веригите постъпват като клиентски заявки. В списъка с клиентски заявки филтърът „Източник“ позволява да видите само тези „От отдалечена система (EDI)“.

Отстраняване на проблеми (за поддръжка)

Симптом

Проверка

Фактурата не тръгва / грешка „няма попълнен GLN“

GLN на клиента-верига (13 цифри) в „Допълнителни данни“.

Документът излиза без „Място на доставка“

Обектът (представител тип „Търговски обект“) има ли GLN и пренесъл ли се е към сметката/фактурата.

Стокова разписка не се изпраща

Фактурата свързана ли е с EDI заявка; веригата има ли релация за стокова разписка (напр. Фантастико няма).

Грешка за креденшъли при изпращане

Попълнени ли са Потребител и Парола в настройките на връзката.

Артикул не се разпознава във входяща поръчка

Артикулът има ли баркод (EAN) или код при веригата в Barsy.

Документ „Отхвърлено“

Прочетете съобщението в мониторинг списъка, коригирайте данните и „Повтори“.

Note

За съпорт: изходящите XML документи (фактура/стокова разписка) могат да се проверят структурно преди изпращане; при съмнение за несъответствие се свържете с екипа по внедряване.